Faktúra č. 591/23

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 591/23
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby pevnej siete 11/23 a ústredňu
Dátum doručenia: 04.12.2023
Celková hodnota: 203,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 18.12.2023
Poznámka: