Faktúra č. 185/23
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 185/23
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby pevnej siete 04/23 a ústredňu
- Dátum doručenia: 04.05.2023
- Celková hodnota: 200,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.05.2023
- Poznámka: