Faktúra č. 303/23

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 303/23
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby pevnej siete 06/23 a ústredňu
Dátum doručenia: 04.07.2023
Celková hodnota: 207,88 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 25.07.2023
Poznámka: