Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 09/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 529/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 515/24 | Faktúra za Magio Internet 09/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 516/24 | Faktúra za služby pevnej siete 09/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 200,17 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 560/24 | Faktúra za OptikNet 10/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 38,63 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 561/24 | Faktúra za služby pevnej siete 10/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 212,14 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 568/24 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 262,80 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 569/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 570/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 10/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,60 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 571/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 10/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 1,55 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 602/24 | Faktúra za služby pevnej siete 11/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 200,57 € | 05.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 603/24 | Faktúra za OptikNet 11/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 30,90 € | 05.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 611/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 530/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,56 € | 10.01.2023 | 11.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 532/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 533/22 | Faktúra za samsung | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 72,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 531/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 524/22 | Faktúra za Magio Internet 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 523/22 | Faktúra za služby pevnej siete 12/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 206,12 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 529/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 10.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |