Slovak Telekom, a. s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a. s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387/25 | Faktúra za OptikNet 08/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 31,67 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 391/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 08/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,06 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 392/25 | Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 269,37 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 393/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 08/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,42 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 394/25 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 120,54 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 447/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 09/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,06 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 448/25 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 120,54 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 449/25 | Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 269,37 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 450/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 09/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,80 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 442/25 | Faktúra za OptikNet 09/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,67 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 443/25 | Faktúra za služby pevnej siete 09/25 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 207,58 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 489/25 | Faktúra za OptikNet 10/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,67 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 490/25 | Faktúra za služby pevnej siete 10/25 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 217,91 € | 04.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 494/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 10/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,06 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 495/25 | Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 269,37 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 496/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 10/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,07 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 537/25 | Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 269,37 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 538/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 11/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,06 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 539/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 11/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,07 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 533/25 | Faktúra za OptikNet 11/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,67 € | 04.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |