| 041/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
25.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 059/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
684,27 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 064/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 063/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 052/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
109,60 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 058/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
191,18 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 049/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
157,35 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 057/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 027/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
691,60 € |
16.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 029/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
70,25 € |
19.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 056/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
361,92 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 065/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
48,33 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 051/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
963,37 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 019/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
117,83 € |
13.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 018/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
120,25 € |
13.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 074/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 961,92 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 087/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 080/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
42,97 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 042/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
823,91 € |
27.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 085/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
254,67 € |
16.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 079/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
77,65 € |
13.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 045/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
285,91 € |
27.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 044/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
151,85 € |
27.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 086/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
83,17 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 070/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 069/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 068/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,84 € |
08.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 081/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 005,80 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 032/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
796,86 € |
19.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 075/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
199,13 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
