Faktúra č. 080/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 080/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.02.2023
- Celková hodnota: 42,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/23
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013/23 | Objednávame si u Vás: - mapa odkladacia...5 ks, - rýchloviazač závesný...75 ks, - dvojhárok...20 ks, - kniha príchodov a odchodov...2 ks, - batérie tuškové...4 ks v celkovej hodnote 42,97 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 14.02.2023 | 15.02.2023 | Objednávka |