Faktúra č. 081/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 081/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.02.2023
- Celková hodnota: 1 005,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2023
- Identifikácia objednávky: 014/23
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2023 | Rámcová zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | Iné | 6 629,10 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | 31.12.2023 | 10.01.2023 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 014/23 | Objednávame si u Vás: - indulona...20 ks, -toaletný papier...128 ks, -mydlo toaletné...20 ks, -prachovka...20 ks, -handra...20 ks, -prášok na pranie...80 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...25 bal., -sáčky do koša...20 ks, -škrob...2 ks, -krezosan...3 | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 14.02.2023 | 15.02.2023 | Objednávka | |||||
| 362/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť | 36570460 | 136,96 € | 29.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra |