Faktúra č. 070/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 070/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.02.2023
- Celková hodnota: 2,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/22
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť