Faktúra č. 312/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. František Sarik - ELSATEX
- IČO: 10804692
- Adresa: Strojarska 2524, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 312/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.06.2023
- Celková hodnota: 53,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 070/23
- Dátum zverejnenia: 15.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070/23 | Objednávame si u Vás: - svietidlo prenosné Ben LED...2 ks, - nabíjačka Hama 230V na USB...2 ks v celkovej hodnote 53,96 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. František Sarik - ELSATEX | 10804692 | 0,00 € | 06.06.2023 | 07.06.2023 | Objednávka | |||||
| 323/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 44,11 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |