Faktúra č. 059/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: FIPEK s.r.o.
- IČO: 45897077
- Adresa: 85, 072 41 Remetské Hámre
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 059/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 684,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/23
- Identifikácia objednávky: 22/2023
- Dátum zverejnenia: 21.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť