| 368/20 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
49,42 € |
20.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 205/2020 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu:
obálky C4- 20 ks.,spinky na spisy 24/6- 5 krabičiek, lepiaca páska číra 25x66-3 ks.,rýchloviazač PVC-30 ks.,poradač sv.modrý Herlitz 5 cm- 5 ks.,stojan na časopisy drôtený-1 ks.,lepiaca páska obojstranná 50mm-2 ks. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
49,42 € |
18.08.2020 |
|
|
22.08.2020 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 311/20 |
dodávka kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
144,01 € |
16.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 173/2020 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
zvýrazňovače 8722mix farieb (zelená,žltá,ružová,oranž) -14 ks.,zvýrazňovač 8552 mix(ružový,žltý,oranž)-11 ks.,mapa odkladacia 3 chlopne-10 ks.,papier kancelársky A4 -25 ks.,strúhatko so zásobníkom- 5 ks.,stojan drô |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
144,01 € |
14.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 255/20 |
dodávka kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
225,00 € |
11.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 137/2020 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
etikety biele Contact 16- 2 ks.,pero guličkové 24 ks.,tlačivá Dovolenka A6-6 ks.,popisovač 4616-CD-10 ks.,popisovač Stabilo 88-2 ks.,obal s násuvnou lištou-4 ks.,ceruza Concord s gumou-10 ks.,versatilka plast.-10 k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
225,00 € |
03.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |