Faktúra č. 026/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 026/22
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - páska BROTHER, USB kľúč
- Dátum doručenia: 25.01.2022
- Celková hodnota: 89,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 11/2022
- Dátum zverejnenia: 14.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2022 | nákup kancelárskeho materiálu: páska BROTHER TZE- 231 biela 4 ks USB kľúč 32G Goodram 3 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 89,73 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |