Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
276/24 dodávka čistiacich a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 538,10 € 27.06.2024 09.07.2024 Faktúra
274/24 RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 90,00 € 27.06.2024 09.07.2024 Faktúra
273/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 846,83 € 27.06.2024 09.07.2024 Faktúra
281/24 nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 115,80 € 27.06.2024 09.07.2024 Faktúra
275/24 dodávka mrazených výrobkov 18.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 240,56 € 27.06.2024 09.07.2024 Faktúra
277/24 dodávka mrazených výrobkov 20.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 316,29 € 27.06.2024 09.07.2024 Faktúra
278/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-20.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 600,27 € 27.06.2024 09.07.2024 Faktúra
280/24 dodávka mrazených výrobkov - zel. zmes Kúpeľná 25.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 55,18 € 27.06.2024 09.07.2024 Faktúra
279/24 RhS - kurz prvej pomoci pre zamestnancov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Prvá pomoc, s.r.o. 54419379 85,00 € 27.06.2024 09.07.2024 Faktúra
272/24 nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 767,51 € 25.06.2024 09.07.2024 Faktúra
268/24 oprava plynovej panvice - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 590,85 € 25.06.2024 09.07.2024 Faktúra
269/24 servis a revízia plynových a tlakových zariadení - SO01,02,03,04,05,06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 4 118,40 € 25.06.2024 09.07.2024 Faktúra
271/24 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, šiška, koláč bezgl. 12.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 28,19 € 25.06.2024 09.07.2024 Faktúra
267/24 dodávka mrazených výrobkov 14.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 85,81 € 25.06.2024 09.07.2024 Faktúra
266/24 dodávka mrazených výrobkov 13.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 82,21 € 25.06.2024 09.07.2024 Faktúra
270/24 čistenie, likvidácia lapača tukov (SO06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 673,80 € 25.06.2024 09.07.2024 Faktúra
265/24 čistenie a monitorovanie kanalizácie v areáli DSS (SO03) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 474,00 € 24.06.2024 05.07.2024 Faktúra
135/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazené placky zemiakové 300ks mrazené šúľance čisté 1kg 4kg mrazené filé treska 150g 18kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 201,41 € 20.06.2024 12.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
260/24 dodávka mrazených výrobkov 07.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 151,96 € 18.06.2024 05.07.2024 Faktúra
258/24 nákup knihy - Nové receptúry a technológia prípravy potravín Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jana Senderáková - Kníhkupectvo Saba 44698046 47,90 € 18.06.2024 05.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »