| 459/24 |
dodávka potravín 03.-05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
915,36 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 456/24 |
dodávka mrazených výrobkov 19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
176,56 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 458/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
704,95 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 457/24 |
ročný prístup - Verejná správa SR, EPI - Právny systém Basic 23.10.2024 - 22.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
520,50 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 454/24 |
nákup tovaru - paraván zdravotnícky 2 krídl. (7ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Cardinal, s.r.o. |
46216413 |
|
825,23 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 451/24 |
dodávka tovaru - interiérové vybavenie izieb (zrkadlá) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
36904490 |
|
270,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 452/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
502,84 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 455/24 |
interiérové vybavenie - skriňa lieková (4ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
900,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 449/24 |
dodanie, montáž a servis horizontálnych žalúzií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
192,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 450/24 |
ročný paušál za prenájom web systému (01.01.2025-31.12.2025) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
250,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 453/24 |
dodávka potravín - treska v majonéze 19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
100,81 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231/2025 |
nákup tovaru na údržbu:
- 2ks páska obojstranná 50x10m PP
- 0,070kg klince kolárske 20x1 40ZN
- 0,100kg klince kolárske 25x1 40ZN |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
4,18 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 222/2024 |
nákup mrazených výrobkov
mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové 1kg 40kg
mrazené šúľance čisté 2kg 20kg
mrazená mrkva kocky 2,5kg 5kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,76 € |
20.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 224/2024 |
nákup tovaru
obrúsky na prádlo (20ks) 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
15,60 € |
20.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 223/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezlepkový koláč marhuľový 2/50g 1ks
chlieb finlandia 450g 19ks
pagáč škvarkový 50g 78ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
63,08 € |
20.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 219/2024 |
oprava automatickej práčky IPSO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
178,80 € |
19.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 221/2024 |
ročný prístup - Verejná správa SR, EPI- Právny systém Basic |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
420,68 € |
19.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 220/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle s údeným mäsom 20kg
mrazený karfiol 2,5kg 10kg
mrazený špenát 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
176,56 € |
19.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 446/24 |
dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
3 422,21 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 215/2024 |
interiérové vybavenie - stoličky a kreslá:
- 2ks stolička HAZAL zlatá
- 3ks stolička DARIJA hnedá velvet
- 3ks stolička BALI 2NEW sivohnedá/buk
- 3ks stolička BALI 2NEW petrolej/buk
- 1ks stolička BALI 2NEW mentol/buk
- 1ks stolička BALI 2NEW bez.-capuc./ |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
924,70 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
