Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
324/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 513,29 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
318/22 revízie plynových a tlakových zariadení - SO01, 02, 03, 05, 06 (kuchyňa+práčovňa) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 3 469,20 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
321/22 dodávka tovaru - textilné rohože 90x150 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 B2B Partner s.r.o. 44413467 126,00 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
314/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 16.-20.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 524,52 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
319/22 dodávka - materiál na údržbu (dlažba, rezač, kotúč, piesok) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 210,60 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
316/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 385,90 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
315/22 dodávka potravín a DIA výrobkov 17.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 484,05 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
317/22 dohľad nad pracovným prostredím - PZS za II. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 187,20 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
320/22 dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 202,79 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
313/22 pekárenské výrobky - rožok štandard 17.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 28,98 € 23.06.2022 01.07.2022 Faktúra
312/22 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 17.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 28,50 € 23.06.2022 01.07.2022 Faktúra
187/2022 nákup potravín: croissant midi s čokoládou 50 g- 90 ks.,horčica plnotučná 350 g- 20 ks.,jogurt biely bezlaktózový 150 g- 11 ks.,jogurt čučoriedkový bezlaktózový 150 g- 77 ks.,masla RAMA 400 g- 32 ks.,mlieko polotučné 1 l- 40 l.,nátierka bryndziarka čistá Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 371,64 € 23.06.2022 01.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
182/2022 nákup potravín: bryndza plnotučná 125 g- 15 ks.,tvaroh balený hrudkovitý 1 kg- 1,1534 kg.,krupica detská 500 g- 20 ks.,DIA oplátka napolitánka hzzelnut 50 g- 48 ks.,mlieko polotučné 1 l- 110 l.,nátierka pažítka cibuľka 150 g- 24 ks.,nátierka škvarková 10 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 513,28 € 21.06.2022 01.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
310/22 nákup tovaru na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 159,05 € 20.06.2022 01.07.2022 Faktúra
308/2022 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 332,67 € 20.06.2022 01.07.2022 Faktúra
307/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 515,20 € 20.06.2022 01.07.2022 Faktúra
309/22 nákup materiálu na údržbu + výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 236,00 € 20.06.2022 01.07.2022 Faktúra
311/22 zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 209,95 € 20.06.2022 01.07.2022 Faktúra
180/2022 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks šiška s ovocnou náplňou 50 g 77 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 24,55 € 20.06.2022 01.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
181/2022 nákup zdravotníckeho materiálu: Prosavon tekuté mydlo s antibakteriálnym účinkom 1 l- 3 ks.,Septoderm spray dezinfekcia pokožky 250 ml- 3 ks.,Cosmos textilná klasická náplasť 8 cm- 2 ks., 6cm- 2 ks.,Spofaplast textilná náplasť 1,25 cm- 2 ks.,Omnipor 2,5 c Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 202,79 € 20.06.2022 01.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »