Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
033/2024 nákup materiálu na údržbu: slovakryl biely 0,75l 6ks Spray WD 450ml 1ks Spray silikonový 400ml 1ks riedidlo 350g 1ks Farba korozal 0,756kg 1ks Zámok nábytkový 850 NI 10ks Farba interiér 1ks Páska maliarska Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 150,91 € 15.02.2024 29.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
032/2024 nákup potravín: mrazený špenát 2,5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 15,32 € 12.02.2024 29.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
031/2024 nákup potravín: pagáčik škvarkový 2ks(50g) 37ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,30 € 12.02.2024 27.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
030/2024 nákup potravín: mr.zelenina 2,5kg 20kg mr.karfiol 2,5kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 67,76 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
026/2024 nákup potravín: mrazený karfiol 2,5kg 2,5kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 6,28 € 09.02.2024 22.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
027/2024 nákup tovaru : Dewalt uhlová brúska 125mm 950W 1ks Fischer rezný kotúč 125x1,0 5ks Fischer brúsny kotúč 125x6x22,2 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 73,40 € 09.02.2024 22.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
037/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
036/24 nákup tovaru - batérie alkalické ULTRA Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 30,16 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
038/24 RhS - vydané obedy pre PSS za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 494,50 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
039/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 331,10 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
023/2024 nákup tovaru: Switch 5portový TP Link 1ks Batéria Avacom 12V 1ks Kompatibilný toner Xerox 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 100,00 € 07.02.2024 22.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
020/2024 nákup mr.výrobkov: donut s jahodovou polevou 56g 60ks mraz.štrúdľa s jablkami 100g 80ks mrazená tekvica 1kg 10kg mr.zelenina kúpelná 2,5kg 20kg mrazený karfiol 2,5kg 17,50kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 224,92 € 07.02.2024 20.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
021/2024 nákup tovaru: bezgl.koláč s náplnou marhuľ.2ks/50g 1ks šiška s náplnou ovocnou 50g 46ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 17,60 € 07.02.2024 21.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
024/2024 nákup potravín: treska v majonéze 5kg 15kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 117,73 € 07.02.2024 21.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
025/2024 nákup potravín: šiška s ovoc.náplnou 50g 20ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 6,65 € 07.02.2024 21.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
019/2024 nákup potravín: zavináče 3kg 15kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 108,46 € 06.02.2024 20.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
029/24 vyúčtovanie vodné + stočné 22.12.2023 - 29.01.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 162,69 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
028/24 nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 85,22 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
031/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 754,86 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
032/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 396,59 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 »