Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
035/25 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - február 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 188,00 € 03.02.2025 07.02.2025 Faktúra
036/25 IT poradenstvo a služby za január 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 320,00 € 03.02.2025 07.02.2025 Faktúra
033/25 dodávka mrazených výrobkov 31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 130,90 € 31.01.2025 07.02.2025 Faktúra
034/25 nákup materiálu - sifón pre sprch. vaničku Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 10,70 € 31.01.2025 07.02.2025 Faktúra
032/25 dodávka mrazených výrobkov 30.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 224,18 € 30.01.2025 07.02.2025 Faktúra
031/25 nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 274,85 € 29.01.2025 07.02.2025 Faktúra
030/25 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.01.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 408,91 € 27.01.2025 07.02.2025 Faktúra
029/25 dodávka mrazených výrobkov 24.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 87,26 € 24.01.2025 07.02.2025 Faktúra
P/012/25 nákup mäsových výrobkov: Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 903,07 € 23.01.2025 07.02.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
028/25 dodávka mrazených výrobkov 23.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 83,78 € 23.01.2025 07.02.2025 Faktúra
027/25 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - január 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 188,00 € 22.01.2025 07.02.2025 Faktúra
P/011/25 nákup mrazených výrobkov: Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 130,90 € 22.01.2025 06.02.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
026/25 dodávka potravín - január 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 148,13 € 21.01.2025 07.02.2025 Faktúra
025/25 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 16.01.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 378,83 € 21.01.2025 07.02.2025 Faktúra
P/010/25 nákup mrazených výrobkov: Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 224,18 € 21.01.2025 05.02.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
P/009/25 nákup mrazených výrobkov: Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 87,27 € 17.01.2025 05.02.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
019/25 dodávka ovocia a zeleniny 02.01. - 13.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 652,12 € 17.01.2025 07.02.2025 Faktúra
024/25 dodávka mrazených výrobkov 16.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 116,26 € 17.01.2025 07.02.2025 Faktúra
022/25 nákup materiálu - pekáreň ETA,USB adaptér,odvápňovač,púzdro Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 199,30 € 17.01.2025 07.02.2025 Faktúra
023/25 dodávka tovaru - keprovka,nite,ihly Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 171,80 € 17.01.2025 07.02.2025 Faktúra
1 2 3 4 »