| 519/26 |
Nákup materiálu na dovybavenie kuchyne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ORION TRADE s.r.o. |
36540773 |
|
469,09 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 520/26 |
Pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
34,57 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 521/26 |
Materiál na údržbu. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ŽABKA TRADE s.r.o. |
52851028 |
|
11,49 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/040/26 |
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov: koláč bezlepkový 1ks, chlieb kyjevský 9ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
27,00 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 144/26 |
Objednávame si u Vás Nadstavbový kurz - Bazálna stimulácia v termíne 11.11. a 12.11.2026
pre tri osoby v hodnote 825 €
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
825,00 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 143/26 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu: ventil napúšťací 1ks, hadica výtoková 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ŽABKA TRADE s.r.o. |
52851028 |
|
12,00 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 142/26 |
Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie a stravu) v termíne 3.11.a 4.11.2026 z dôvodu účasti na pracovnom stretnutí "Metodický deň sestier " pre jednu osobu v sume 117 €. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 518/26 |
Balík porada. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
26.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 141/26 |
Objednávame si u Vás nástenné a stolové kalendáre na rok 2027: nástenné v počte 31ks, stolové 35ks, motivačný diár 1ks, denný diár 1ks, |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
360,00 € |
26.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 515/26 |
Dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 002,46 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 516/26 |
Dodávka mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
397,10 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 517/26 |
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
258,54 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 513/26 |
Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
729,40 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 514/26 |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
3 377,41 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/039/26 |
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov: pagáč škvarkový 10ks, šiška ovocná 63ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,00 € |
22.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 512/26 |
Výmena a montáž videovrátnika. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
548,43 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/038/26 |
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov: bezlepkový koláč 2ks, pagáč škvarkový 68ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,00 € |
20.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 508/26 |
Treska. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
103,14 € |
20.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 511/26 |
Notebook Lenovo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
509,00 € |
20.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 510/26 |
Školenie prvá pomoc - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
54419379 |
|
100,00 € |
20.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
