Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
299/25 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 7/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 04.07.2025 17.07.2025 Faktúra
296/25 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 188,00 € 04.07.2025 17.07.2025 Faktúra
298/25 IS CYGNUS za 07-09/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 431,57 € 04.07.2025 17.07.2025 Faktúra
297/25 RhS - internet za obdobie 07-09/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Kandráč - LiveNET 43431810 45,00 € 04.07.2025 17.07.2025 Faktúra
294/25 servisné práce za obdobie 01.07.2025-30.09.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 396,82 € 03.07.2025 17.07.2025 Faktúra
289/25 vyúčtovanie vodné + stočné 30.05.2025 - 26.06.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 995,89 € 03.07.2025 17.07.2025 Faktúra
290/25 RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 06/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 348,30 € 03.07.2025 17.07.2025 Faktúra
291/25 RhS - nákup obedov pre PSS za 6/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 756,80 € 03.07.2025 17.07.2025 Faktúra
293/25 nákup materiálu - podlahová laminácia:samolepky, hliníkové klip rámy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 34,91 € 03.07.2025 17.07.2025 Faktúra
295/25 poskytovanie služieb internetovej televízie - 7-9/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET SB s.r.o. 47691115 42,00 € 03.07.2025 17.07.2025 Faktúra
288/25 nákup tonerov - 11ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. 31674615 144,64 € 03.07.2025 17.07.2025 Faktúra
292/25 údržba a servis výťahov - 2. štvrťrok 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 701,69 € 03.07.2025 17.07.2025 Faktúra
287/25 RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 04-06/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 92,25 € 02.07.2025 17.07.2025 Faktúra
285/25 nákup údržbárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 140,08 € 02.07.2025 17.07.2025 Faktúra
284/25 činnosť technika PO, BOZP za 2. Q 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 600,24 € 02.07.2025 17.07.2025 Faktúra
282/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 26.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 477,40 € 02.07.2025 17.07.2025 Faktúra
283/25 dodávka potravín 26.06.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 626,97 € 02.07.2025 17.07.2025 Faktúra
286/25 systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 02.07.2025 17.07.2025 Faktúra
P/059/25 nákup potravín: zavináče 3kg 12kg zavináče 500g 1,5kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 113,38 € 27.06.2025 16.07.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
P/058/25 nákup pekárskych výrobkov: chlieb grahamový 500g 17ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 33,35 € 27.06.2025 16.07.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »