| 143/26 |
internet - WiFi 15 za 4-6/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 148/26 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 4-6/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
42,00 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 147/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
1 792,35 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 144/26 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 145/26 |
plyn - 04/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 146/26 |
plyn - 04/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 140/26 |
4-dielny drevený paraván |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
97,00 € |
31.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 141/26 |
nákup údržbárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
32,25 € |
31.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 142/26 |
sivé rolety - 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
75,20 € |
31.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 139/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
67,15 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 138/26 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 01 - 03/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
92,25 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 137/26 |
nákup mrazených potravín dňa 26.03.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
309,38 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 136/26 |
oprava plynového kotla v RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
626,41 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 132/26 |
nákup mrazených potravín dňa 19.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
297,11 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 133/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
469,39 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 134/26 |
elektrina - 02/2026 - oprava |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-23,22 € |
23.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 135/26 |
elektrina - 01/2026 - oprava |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-24,15 € |
23.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/012/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezlepkový koláč tvarohový 2ks/50g 1ks
chlieb Finlandia 450g 20ks
pagáč škvarkový 50 72ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
67,15 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 032/26 |
nákup materiálu na údržbu:
hadica záhradná 1ks., skrutky 92ks., zámok visiaci 1ks., petica čierna 1ks, |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
32,25 € |
23.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 034/26 |
Objednávame si u Vás opravu kotla (RHS Lipany) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
626,41 € |
23.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
