035/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - február 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
036/25 |
IT poradenstvo a služby za január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
320,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
033/25 |
dodávka mrazených výrobkov 31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
130,90 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
034/25 |
nákup materiálu - sifón pre sprch. vaničku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
10,70 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
032/25 |
dodávka mrazených výrobkov 30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,18 € |
30.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
031/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
274,85 € |
29.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
030/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
408,91 € |
27.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
029/25 |
dodávka mrazených výrobkov 24.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
87,26 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
P/012/25 |
nákup mäsových výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
903,07 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
028/25 |
dodávka mrazených výrobkov 23.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
83,78 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
027/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
P/011/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
130,90 € |
22.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
026/25 |
dodávka potravín - január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 148,13 € |
21.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
025/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 16.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
378,83 € |
21.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
P/010/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,18 € |
21.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
P/009/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
87,27 € |
17.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
019/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.01. - 13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
652,12 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
024/25 |
dodávka mrazených výrobkov 16.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
116,26 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
022/25 |
nákup materiálu - pekáreň ETA,USB adaptér,odvápňovač,púzdro |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
199,30 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
023/25 |
dodávka tovaru - keprovka,nite,ihly |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
171,80 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |