| P/029/26 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 3ks dodanie 06.08.2026
treska v majonéze 5kg 2ks dodanie 07.08.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
103,14 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 089/26 |
nákup tovaru:
PVC obrusy 40m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
152,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 088/26 |
Objednávame si u Vás umývanie okien a dverí.(RhS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Veronika Miková - VerClean |
55163238 |
|
429,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 355/26 |
nákup zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
400,04 € |
28.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 356/26 |
pozáručný servisný zásah na systéme EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
394,58 € |
28.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 352/26 |
nákup rôzneho materiálu a výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
133,22 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 348/26 |
vyčistenie žľabov a zvodov na budove SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EKODOM SABINOV s. r. o. |
57280771 |
|
120,00 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 351/26 |
nákup materiálu - rúra |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SECHTER, s.r.o. |
45952345 |
|
47,97 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 350/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,56 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 349/26 |
nákup minerálnej vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 353/26 |
odborná prehliadka výťahov - 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
575,64 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 354/26 |
diagnostický prístroj pre testovanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONEX MEDIK s.r.o. |
31713343 |
|
1 223,85 € |
23.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 347/26 |
čistenie odpadového potrubia v kuchyni |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
46534555 |
|
170,00 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 084/26 |
Objednávame si u Vás čistenie dažďových žľabov a zvodov na budove SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EKODOM SABINOV s. r. o. |
57280771 |
|
120,00 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 087/26 |
výroba kľúčov a nákup materiálu:
rozlišovač kľúčov 20ks, riedidlo 2ks, korozal 3ks, štetec 4ks, xyladekor 1ks, sada vložky na kľúč 1ks, |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
133,22 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 085/26 |
nákup:
Diagnostický prístroj pre POC testovanie 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONEX MEDIK s.r.o. |
31713343 |
|
1 223,85 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 086/26 |
nákup materiálu na údržbu:
PZ rúra 120 - 6bm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SECHTER, s.r.o. |
45952345 |
|
47,97 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 346/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
3 084,31 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 341/26 |
účastnícky poplatok za základný kurz bazálnej stimulácie - 3 osoby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
1 047,00 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 343/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 772,72 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
