Faktúra č. 290/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 290/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho a drobného materiálu
- Dátum doručenia: 22.06.2026
- Celková hodnota: 194,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 068/26
- Dátum zverejnenia: 01.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068/26 | nákup kancelárskych potrieb: obal euro matný 2bal., tlačivo priepustka 5ks, poradač páka 80mm 15ks, etikety farebné 3ks, index neon 4x40ks 6ks, batéria alkalická 36ks, pero olejové 10ks, papier blok samolepiaci 3ks, kniha obchodná A4 5ks, obálka C5(50ks) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 194,26 € | 17.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |