Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
129/21 činnosť technika PO a bezpečnostného technika za I. Q 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Martaus 17207568 288,00 € 30.03.2021 08.04.2021 Faktúra
128/21 dodávka pekárenských výrobkov 22.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 33,49 € 30.03.2021 08.04.2021 Faktúra
127/21 IT poradenstvo a služby za 03/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 250,00 € 30.03.2021 08.04.2021 Faktúra
126/21 oprava komínov - pretesnenie na budovách SO03, SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 494,88 € 30.03.2021 08.04.2021 Faktúra
125/21 nákup - tovar na údržbu (rúra čierna, ventil guľový, sedátko ARTECO) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 89,08 € 30.03.2021 08.04.2021 Faktúra
124/21 čistenie lapača tukov a prečerpávacej nádrže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 462,48 € 25.03.2021 08.04.2021 Faktúra
123/21 oprava sušičky bielizne T4250 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 213,12 € 24.03.2021 08.04.2021 Faktúra
122/21 oprava elektroinštalácie v budove SO03 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef KONIŠOVSKÝ 45274673 28,92 € 24.03.2021 08.04.2021 Faktúra
121/21 dodávka mrazených výrobkov 23.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RYBA Košice s.r.o. 17147522 207,14 € 24.03.2021 08.04.2021 Faktúra
119/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 354,76 € 24.03.2021 08.04.2021 Faktúra
120/21 dodávka potravín - maslo, tvaroháčik 22.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 148,41 € 24.03.2021 08.04.2021 Faktúra
116/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 18.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 928,16 € 22.03.2021 08.04.2021 Faktúra
117/21 nákup materiálu na údržbu - neónové trubice 18W Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 67,50 € 22.03.2021 08.04.2021 Faktúra
114/21 nákup tovaru - laminovačka SPECTRA A4 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 50,00 € 22.03.2021 08.04.2021 Faktúra
115/21 dodávka - zemiaky 19.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 119,99 € 22.03.2021 08.04.2021 Faktúra
118/21 inštalatérske práce - oprava radiátorov v budovách SO02, SO04 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Sekerák INSTAL JS 47360461 313,40 € 22.03.2021 08.04.2021 Faktúra
113/21 montáž zmäkčovača vody - umývačka riadu ZANUSSI Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 145,20 € 19.03.2021 29.03.2021 Faktúra
109/21 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 245,92 € 18.03.2021 29.03.2021 Faktúra
105/21 oprava automatickej práčky ELEKTROLUX Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 120,00 € 18.03.2021 29.03.2021 Faktúra
108/21 monitor, wifi počítačová myš, Switch TP LINK k PC zostave + kancelársky balík MS Office, licencie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 343,96 € 18.03.2021 29.03.2021 Faktúra
107/21 notebook LENOVO + kancelársky balík MS Office Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 754,26 € 18.03.2021 29.03.2021 Faktúra
106/21 rozšírenie licencie ESET do 16.03.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 346,67 € 18.03.2021 29.03.2021 Faktúra
110/21 dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 690,96 € 18.03.2021 29.03.2021 Faktúra
111/21 nákup - materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 123,98 € 18.03.2021 29.03.2021 Faktúra
112/21 dodávka potravín a DIA výrobkov 17.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 346,14 € 18.03.2021 29.03.2021 Faktúra
104/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 379,64 € 17.03.2021 29.03.2021 Faktúra
101/21 dodávka potravín, mrazených výrobkov 11.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RYBA Košice s.r.o. 17147522 177,78 € 16.03.2021 29.03.2021 Faktúra
100/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 293,57 € 16.03.2021 29.03.2021 Faktúra
103/21 nákup tovaru - respirátory FFP2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 156,20 € 16.03.2021 29.03.2021 Faktúra
098/21 dodávka tovaru - zmäkčovač vody do umývačky riadu, obchodná váha - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 762,00 € 12.03.2021 22.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 »