| 395/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
809,62 € |
28.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 396/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 503,63 € |
28.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 391/24 |
dodávka tovaru - rukavice nitril. modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
174,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 392/24 |
dodávka tovaru - exteriérový olej, valčeky, štetce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STOLÁRSTVO - Jozef Straka |
32926251 |
|
73,83 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 393/24 |
dodávka masla, mliečnych výrobkov a vajec 20.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
293,69 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 394/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový 16.-19.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
38,89 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 390/24 |
nákup tovaru - pečiatková farba na textil, pečiatková poduška |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
70,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 384/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
525,95 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 385/24 |
dodávka potravín 01.-08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 282,10 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 387/24 |
dodávka mrazených výrobkov 15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
108,94 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 386/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 094,41 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 378/24 |
dodávka potravín - treska v majonéze 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
107,22 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 376/24 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
228,84 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 382/24 |
dodávka tovaru - tonery, valec, batérie FUKAWA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
380,62 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 377/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
643,09 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 379/24 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 09.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 381/24 |
dodávka mrazených výrobkov 09.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
166,98 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 383/24 |
dodávka mrazených výrobkov (donut s banánovou príchuťou) 13.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
28,80 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 380/24 |
dodávka mrazených výrobkov 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
402,31 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 375/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.08.2024-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 373/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.06.2024 - 29.07.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
998,96 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 374/24 |
IT poradenstvo a služby za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
232,50 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 370/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 371/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 021,88 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 372/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 953,30 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 367/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
870,74 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 362/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 195,15 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 368/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 01.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
350,06 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 365/24 |
dodávka mrazených výrobkov 02.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
253,19 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 364/24 |
dodávka potravín 11.-25.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 715,24 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
