| 352/26 |
nákup rôzneho materiálu a výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
133,22 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 348/26 |
vyčistenie žľabov a zvodov na budove SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EKODOM SABINOV s. r. o. |
57280771 |
|
120,00 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 351/26 |
nákup materiálu - rúra |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SECHTER, s.r.o. |
45952345 |
|
47,97 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 350/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,56 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 349/26 |
nákup minerálnej vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 353/26 |
odborná prehliadka výťahov - 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
575,64 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 347/26 |
čistenie odpadového potrubia v kuchyni |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
46534555 |
|
170,00 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 346/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
3 084,31 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 341/26 |
účastnícky poplatok za základný kurz bazálnej stimulácie - 3 osoby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
1 047,00 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 343/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 772,72 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 344/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
914,68 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 345/26 |
dodávka mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
373,42 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 342/26 |
zber, preprava a zneškodnenie odpadov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 338/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
696,02 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 340/26 |
nákup materiálu - dlažba a skrutky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
50,00 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 339/26 |
nákup materiálu do kúpeľní a toaliet |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ŽABKA TRADE s.r.o. |
52851028 |
|
112,00 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 337/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 277,72 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 336/26 |
pozáručný servisný zásah na systéme EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
66,91 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 335/26 |
elektrina - 06/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 975,83 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 334/26 |
plyn - 06/2026 - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 330,49 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 332/26 |
nákup materiálu - gril s ohniskom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ARCO COM s.r.o. |
46737260 |
|
317,00 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 333/26 |
internet - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
34,16 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 331/26 |
oprava miniterminálov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
135,30 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 329/26 |
nákup minerálnej vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 323/26 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
92,25 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 324/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 035,62 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 325/26 |
Magenta office - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,81 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 326/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 327/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,89 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
