| 111/24 |
dodávka tovaru - prachovka fl. biela 30x40 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
12,96 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/24 |
RhS - vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a technika PO (01-03/2024) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 116/24 |
dodávka potravín 21.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
155,72 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 115/24 |
dodávka potravín (treska v majonéze) 19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,43 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 112/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
762,17 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 110/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 047,21 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 118/24 |
dodávka mrazených výrobkov 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
205,82 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 109/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 309,48 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 113/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 127,48 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 114/24 |
dodávka mrazených výrobkov (mraz. karfiol) 19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
25,08 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 117/24 |
dodávka mrazených výrobkov (mraz. karfiol, mraz. tekvica) 21.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
47,42 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 108/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 023,86 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 107/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,84 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 103/24 |
dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 323,10 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 104/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, šiška 11.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
106,60 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102/24 |
dodávka mrazených výrobkov 15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,34 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 105/24 |
oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO03, SO04, SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
503,47 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106/24 |
OOPP - pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
23,40 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101/24 |
dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 589,64 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100/24 |
oprava umývačky riadu - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
337,20 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 098/24 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 099/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 157,41 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 091/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.01.2024 - 27.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
921,17 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 095/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrable kovové |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
23,25 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 083/24 |
služby a IT poradenstvo za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
90,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 096/24 |
pekárenské výrobky - závin, koláč bezgl. marhuľ. 05.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,28 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 092/24 |
dodávka mrazených výrobkov 01.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
380,93 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 094/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.-29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 955,75 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 097/24 |
dodávka mrazených výrobkov 07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
58,66 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 086/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
108,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
