| 273/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 11.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
35,31 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 275/25 |
dodávka mrazených potravín 19.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
464,70 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 270/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.06.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
627,79 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 272/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.06.-13.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 829,46 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 271/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-16.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 029,23 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 269/25 |
nákup materiálu - zásobník na tekuté mydlo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
15,23 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 268/25 |
dodávka mrazených výrobkov 13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
137,98 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 267/25 |
nákup PVC obrusy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
152,00 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 266/25 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
255,59 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 265/25 |
náku tovaru - televízor,telefón a odvápňovač |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
361,70 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 264/25 |
ubytovanie,strava a prenájom priestorov - porada riaditeľov v hoteli Família |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 261/25 |
vzdelávanie-"Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb..." - 4 osoby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Občianske združenie SKOROCEL |
42383684 |
|
100,00 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 263/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 06.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
37,93 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 262/25 |
dodávka potravín 05.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
626,30 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259/25 |
oprava obložkového systému na dverách |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
250,00 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 258/25 |
elektro revízie a revízie bleskozvodov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 248,95 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 260/25 |
oprava výťahu UTB 630 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
637,76 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 256/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 257/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.05.2025-31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 021,16 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
104,55 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252/25 |
internet - jún 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,96 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 254/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 255/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 05/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,28 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 05.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
411,29 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 247/25 |
dodávka výrobkov z rýb dňa 05.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
103,65 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 248/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2025 do 31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 807,22 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 249/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 29.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
695,93 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 244/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.04.2025 - 29.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 150,53 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 245/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
