| 515/26 |
Dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 002,46 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 516/26 |
Dodávka mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
397,10 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 517/26 |
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
258,54 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 513/26 |
Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
729,40 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 514/26 |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
3 377,41 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 512/26 |
Výmena a montáž videovrátnika. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
548,43 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 508/26 |
Treska. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
103,14 € |
20.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 511/26 |
Notebook Lenovo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
509,00 € |
20.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 510/26 |
Školenie prvá pomoc - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
54419379 |
|
100,00 € |
20.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 509/26 |
Dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 100,51 € |
20.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 507/26 |
Materiál na terapiu - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
95,90 € |
16.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 506/26 |
Skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
240,00 € |
16.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 505/26 |
Kancelárske kreslá - HKEA P03IWY |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
790,00 € |
16.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 503/26 |
Posudok o meradle. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
166,84 € |
15.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 502/26 |
Nákup posteľného prádla. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
992,00 € |
15.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 504/26 |
Náhradné diely na čerpadlo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PUMPEG, s.r.o. |
36498599 |
|
71,34 € |
15.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 500/26 |
Nákup OOPP |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
749,34 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 501/26 |
nové verzie MAGMA HCM - 4.Q/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 495/26 |
Kontrola a čistenie komínov - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
60,00 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 496/26 |
Dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 401,43 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 497/26 |
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 042,48 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 498/26 |
Dodávka mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
470,15 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 493/26 |
elektrina - 09/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 958,89 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 494/26 |
plyn - 09/2026 - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 458,92 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 499/26 |
Batéria VARTA 12V |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marcel Miškuf |
53245261 |
|
95,50 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 492/26 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za III. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
295,20 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 491/26 |
Činnosť technika PO, BOZP za 3. Q 2026 + skúška na alkohol |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
412,05 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 489/26 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 490/26 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
129,15 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 488/26 |
Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
902,14 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
