Faktúra č. 351/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SECHTER, s.r.o.
- IČO: 45952345
- Adresa: Ražňany 128, 082 61 Ražňany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 351/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - rúra
- Dátum doručenia: 23.07.2026
- Celková hodnota: 47,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 086/26
- Dátum zverejnenia: 29.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 086/26 | nákup materiálu na údržbu: PZ rúra 120 - 6bm | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SECHTER, s.r.o. | 45952345 | 47,97 € | 22.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |