Faktúra č. 352/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 352/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup rôzneho materiálu a výroba kľúčov
- Dátum doručenia: 23.07.2026
- Celková hodnota: 133,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 087/26
- Dátum zverejnenia: 29.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087/26 | výroba kľúčov a nákup materiálu: rozlišovač kľúčov 20ks, riedidlo 2ks, korozal 3ks, štetec 4ks, xyladekor 1ks, sada vložky na kľúč 1ks, | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 133,22 € | 22.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |