Faktúra č. 340/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: PIL-STAV, s.r.o.
- IČO: 36478962
- Adresa: Hollého 34, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 340/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - dlažba a skrutky
- Dátum doručenia: 16.07.2026
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 081/26
- Dátum zverejnenia: 24.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081/26 | nákup materiálu na údržbu: dlažba betónová 50x50x10cm 4ks skrutky do betónu 16ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | PIL-STAV, s.r.o. | 36478962 | 50,00 € | 09.07.2026 | 24.07.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |