Faktúra č. 339/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ŽABKA TRADE s.r.o.
- IČO: 52851028
- Adresa: Hlavná 135/55, 082 56 Pečovská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 339/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu do kúpeľní a toaliet
- Dátum doručenia: 16.07.2026
- Celková hodnota: 112,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 082/26
- Dátum zverejnenia: 24.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082/26 | nákup materiálu na údržbu: sprchová ružica 9ks, sprchová hadica chróm 3ks,WC sedátko 3ks, Geberit vypúšťací ventil 1ks, KG koleno 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ŽABKA TRADE s.r.o. | 52851028 | 112,00 € | 15.07.2026 | 24.07.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |