Faktúra č. 038/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 038/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na pracovné terapie
- Dátum doručenia: 04.02.2021
- Celková hodnota: 158,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/2021
- Dátum zverejnenia: 24.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2021 | nákup materiálu pre pracovné terapie: vodové farby 2 radové guľaté -2 ks.,pištoľ tavná veľká- 1 ks.,tyčinky tavné 11x200mm(5 ks)-20 ks.,lepidlo HERKULES 130 g- 3 ks.,lepidlo tekuté 120 ml- 2 ks.,lepiaca páska číra 18x30-2 ks.,papier lepenka 3D-1 ks.,výkre | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 158,34 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |