Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 038/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: EPoS SB s.r.o.
  • IČO: 17085861
  • Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 038/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na pracovné terapie
  • Dátum doručenia: 04.02.2021
  • Celková hodnota: 158,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/2021
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/2021 nákup materiálu pre pracovné terapie: vodové farby 2 radové guľaté -2 ks.,pištoľ tavná veľká- 1 ks.,tyčinky tavné 11x200mm(5 ks)-20 ks.,lepidlo HERKULES 130 g- 3 ks.,lepidlo tekuté 120 ml- 2 ks.,lepiaca páska číra 18x30-2 ks.,papier lepenka 3D-1 ks.,výkre Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 158,34 € 02.02.2021 11.02.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom