Faktúra č. 075/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 075/22
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na pracovné terapie + kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 21.02.2022
- Celková hodnota: 81,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 43/2022
- Dátum zverejnenia: 03.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43/2022 | nákup materiálu na pracovné terapie a kancelársky materiál: farby temperové 10 ks- 1 ks.,pero guličkové ARRIS-10 ks.,strúhatko Maped -5 ks.,zošit 564- 5 ks.,zošit 464-5 ks.,ceruza s gumou Maped 12 ks.,pripínačky 75 ks- 2 ks.,pripinačky 223 100 ks- 2 ks.,g | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 81,37 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |