Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 075/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: EPoS SB s.r.o.
  • IČO: 17085861
  • Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 075/22
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na pracovné terapie + kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 21.02.2022
  • Celková hodnota: 81,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 43/2022
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
43/2022 nákup materiálu na pracovné terapie a kancelársky materiál: farby temperové 10 ks- 1 ks.,pero guličkové ARRIS-10 ks.,strúhatko Maped -5 ks.,zošit 564- 5 ks.,zošit 464-5 ks.,ceruza s gumou Maped 12 ks.,pripínačky 75 ks- 2 ks.,pripinačky 223 100 ks- 2 ks.,g Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 81,37 € 15.02.2022 21.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom