Faktúra č. 688/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 688/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskych potrieb a materiálu
- Dátum doručenia: 21.12.2021
- Celková hodnota: 58,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 333/2021
- Dátum zverejnenia: 03.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333/2021 | nákup kancelárskych potrieb a materiálu: výkres A1 (10ks), výkres A2 (2ks), výkres A2 (10ks), výkres A3 (2ks), papier baliaci 90gr. (5ks), pravítko 50cm (1ks), fixy sada 18ks (1ks), hmota modelovacia biela 500gr. (2ks), dekorácia žinylka (3ks), pastelky M | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 58,38 € | 08.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |