Faktúra č. 455/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 455/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu
- Dátum doručenia: 21.09.2021
- Celková hodnota: 702,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 219/2021
- Dátum zverejnenia: 29.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219/2021 | nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: papier Xerox A3 - 1 krabica.,papier XEROX A4-75 krabíc.,rýchloviazač obyčajný A4- 20 ks.,rýchloviazač prešpánový A4- 10 ks.,rýchloviazač obyčajný závesný- 40 ks.,mapa odkladacia 3 chlopne karton- 20 ks.,etikety bie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 702,39 € | 16.09.2021 | 23.09.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |