Faktúra č. 455/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 455/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu
  • Dátum doručenia: 21.09.2021
  • Celková hodnota: 702,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 219/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
219/2021 nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: papier Xerox A3 - 1 krabica.,papier XEROX A4-75 krabíc.,rýchloviazač obyčajný A4- 20 ks.,rýchloviazač prešpánový A4- 10 ks.,rýchloviazač obyčajný závesný- 40 ks.,mapa odkladacia 3 chlopne karton- 20 ks.,etikety bie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 702,39 € 16.09.2021 23.09.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť