EPoS SB s.r.o.
Informácie
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068/26 | nákup kancelárskych potrieb: obal euro matný 2bal., tlačivo priepustka 5ks, poradač páka 80mm 15ks, etikety farebné 3ks, index neon 4x40ks 6ks, batéria alkalická 36ks, pero olejové 10ks, papier blok samolepiaci 3ks, kniha obchodná A4 5ks, obálka C5(50ks) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 194,26 € | 17.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 056/26 | nákup kancelárskych potrieb: cartridge Xerox B215 1ks cartridge Xerox TN 2421 6ks papier Xerox A4 50ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 302,71 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 247/26 | nákup kancelárskeho materiálu - papier | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 230,00 € | 29.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| 245/26 | nákup kancelárskeho materiálu - tonery | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 72,71 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| 100/26 | nákup kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 359,65 € | 04.03.2026 | 16.03.2026 | Faktúra | |||||
| 026/26 | nákup kancelárskej techniky: cartridge HP CE285A 1ks, cartridge W1350 1ks, cartridge B215 2ks, cartridge Brother 8ks, cartridge CF283 1ks, cartridge DR 2401 1ks, cartridge xerox 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 359,65 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 022/26 | nákup kancelárskych potrieb: tlačivo dovolenka 10ks, pero guličkové 50ks, rýchloviazač závesný 30ks,poradač páka 60ks, doska spisová 25ks, obal euro (100ks) 8ks, zvýrazňovač 6ks, popisovač textil 16ks, samolepiaci blok 34ks, popisovač Marker 10ks, batéria | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 635,59 € | 23.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 088/26 | nákup kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 410,59 € | 24.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| 087/26 | nákup kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 225,00 € | 24.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| 124/2025 | nákup materiálu: myš Logitech 1ks, pečiatka polymer 1ks, pečiatka strojček 1ks, pečiatka poduška 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 44,09 € | 24.11.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 552/25 | nákup materiálu - pečiatky a myš | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 44,09 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 112/2025 | nákup kancelárskej techniky: Tlačiareň HP M234DW 3ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 489,03 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 523/25 | nákup kancelárskej techniky - tlačiarne | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 489,03 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 429/25 | nákup kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 282,00 € | 23.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 427/25 | nákup kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 324,85 € | 22.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 445/25 | výroba vizitiek | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 45,00 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 091/2025 | Objednávame si u Vás tlač vizitiek v počte 400kusov. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 45,00 € | 24.09.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 085/2025 | nákup: papier XEROX A4 60ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 282,00 € | 17.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 084/2025 | nákup kancelárskych potrieb: zvýrazňovač 12ks, náplň do pera 20ks, obálka C4 20ks, spinky RON 10ks, poradač páka 45ks, Obal Euro A4(100ks) 4ks, zvýrazňovač Centropen 10ks, lepiaca tyčinka 4ks, fólia A4 2bal, USB kľúč 1ks, batéria alkalická 20ks, batéria C | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 324,85 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 050/2025 | nákup tovaru: podlahová laminácia -samolepka 16ks klip rám hlinikový A5 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 34,91 € | 13.06.2025 | 21.07.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |