EPoS SB s.r.o.
Informácie
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429/25 | nákup kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 282,00 € | 23.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 427/25 | nákup kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 324,85 € | 22.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 445/25 | výroba vizitiek | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 45,00 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 091/2025 | Objednávame si u Vás tlač vizitiek v počte 400kusov. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 45,00 € | 24.09.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 085/2025 | nákup: papier XEROX A4 60ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 282,00 € | 17.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 084/2025 | nákup kancelárskych potrieb: zvýrazňovač 12ks, náplň do pera 20ks, obálka C4 20ks, spinky RON 10ks, poradač páka 45ks, Obal Euro A4(100ks) 4ks, zvýrazňovač Centropen 10ks, lepiaca tyčinka 4ks, fólia A4 2bal, USB kľúč 1ks, batéria alkalická 20ks, batéria C | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 324,85 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 050/2025 | nákup tovaru: podlahová laminácia -samolepka 16ks klip rám hlinikový A5 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 34,91 € | 13.06.2025 | 21.07.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 293/25 | nákup materiálu - podlahová laminácia:samolepky, hliníkové klip rámy | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 34,91 € | 03.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 205/25 | nákup kancelárskeho papiera | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 240,00 € | 12.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 204/25 | nákup kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 270,88 € | 12.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 036/2025 | nákup kancelárske potreby: tlačivo A4 10ks, etikety 3ks, mapa odkladacia 15ks, obálka C4 30ks, rýchloviazač závesný 30ks, poradač páka 80mm 20ks, poradač páka 50mm 5ks, obal euro A4/100ks 4ks, popisovač textil 20ks, popiso | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 270,88 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 035/2025 | nákup kancelárske potreby: papier xerox A4 50bal. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 240,00 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 047/25 | menovky - 3ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 21,59 € | 04.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 008/2025 | Objednávame si u Vás : | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 21,59 € | 22.01.2025 | 15.02.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 305/2024 | nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: zvýrazňovač 20ks, guma 5ks, tlačivo s potvrdenkou 5ks, pero modré 50ks, páska lepiaca číra 15ks, papier A4 55ks, rýchloviazač závesný 15,ks, poradač páka 6ks, zošit 44 2ks, farba pečiatková 1ks, obal euro A4 7ks, p | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 655,38 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 657/24 | dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 655,38 € | 16.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 489/24 | nákup tovaru - klip rám, fólia samolepiaca + montážne práce (výlep fólie) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 181,46 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 488/24 | dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 107,73 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 230/2024 | I. nákup kancelárskych potrieb a materiálu: - 6 ks Prevádzkový denník plynovej kotolne - 10ks Poradač A4 2-krúžkový, 3,5cm modrý - 36ks Batéria alkalická AA - 10ks Batéria CR2032 - 8 ks Popisovač na textil č. 2739 - 20ks Rýchloviazač fóliový PVC A4 - 25ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 289,19 € | 23.09.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 376/24 | nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 228,84 € | 15.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra |