Faktúra č. 247/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 247/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho materiálu - papier
- Dátum doručenia: 29.05.2026
- Celková hodnota: 230,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 056/26
- Dátum zverejnenia: 03.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/26 | nákup kancelárskych potrieb: cartridge Xerox B215 1ks cartridge Xerox TN 2421 6ks papier Xerox A4 50ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 302,71 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |