| 58/2021 |
nákup laminovačky SPECTRA A4 - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
50,00 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 114/21 |
nákup tovaru - laminovačka SPECTRA A4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
50,00 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 94/2021 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
mapa odkladacia 3 chlopne kartónová- 80 ks.,prešpánová -5 ks.,etikety Label biele-30 ks.,pero guličkové- 20 ks.,pero olej.Fashion- 15 ks.,náplň do pera - 15 ks.,špendlík do korku 100 ks- 2 krabičky, farba na sklo m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
277,28 € |
23.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 182/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
277,28 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 158/2021 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
mapa odkladacia papierová A4 -3 chlopň.-15 ks.,pero guličkové 32 ks.,poradač pákový 5 cm oranž- 6 ks,.páska Brother TZE-231- 2 ks.,korektor Prit 4,2 x 12 m- 2 ks.,obchodná kniha A5 linajk. -10 ks.,obal s násuvnou l |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
372,47 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 347/21 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
372,47 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 219/2021 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
papier Xerox A3 - 1 krabica.,papier XEROX A4-75 krabíc.,rýchloviazač obyčajný A4- 20 ks.,rýchloviazač prešpánový A4- 10 ks.,rýchloviazač obyčajný závesný- 40 ks.,mapa odkladacia 3 chlopne karton- 20 ks.,etikety bie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
702,39 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 455/21 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
702,39 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 333/2021 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu:
výkres A1 (10ks), výkres A2 (2ks), výkres A2 (10ks), výkres A3 (2ks), papier baliaci 90gr. (5ks), pravítko 50cm (1ks), fixy sada 18ks (1ks), hmota modelovacia biela 500gr. (2ks), dekorácia žinylka (3ks), pastelky M |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
58,38 € |
08.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 688/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
58,38 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 137/2020 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
etikety biele Contact 16- 2 ks.,pero guličkové 24 ks.,tlačivá Dovolenka A6-6 ks.,popisovač 4616-CD-10 ks.,popisovač Stabilo 88-2 ks.,obal s násuvnou lištou-4 ks.,ceruza Concord s gumou-10 ks.,versatilka plast.-10 k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
225,00 € |
03.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 255/20 |
dodávka kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
225,00 € |
11.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 173/2020 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
zvýrazňovače 8722mix farieb (zelená,žltá,ružová,oranž) -14 ks.,zvýrazňovač 8552 mix(ružový,žltý,oranž)-11 ks.,mapa odkladacia 3 chlopne-10 ks.,papier kancelársky A4 -25 ks.,strúhatko so zásobníkom- 5 ks.,stojan drô |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
144,01 € |
14.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 311/20 |
dodávka kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
144,01 € |
16.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 205/2020 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu:
obálky C4- 20 ks.,spinky na spisy 24/6- 5 krabičiek, lepiaca páska číra 25x66-3 ks.,rýchloviazač PVC-30 ks.,poradač sv.modrý Herlitz 5 cm- 5 ks.,stojan na časopisy drôtený-1 ks.,lepiaca páska obojstranná 50mm-2 ks. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
49,42 € |
18.08.2020 |
|
|
22.08.2020 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 368/20 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
49,42 € |
20.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 251/2020 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu:
papier kancelársky A4 -30 ks.,papier flipchart čistý 20 listový- 1 balenie.,papier farebná zložka 20 ks- 4 ks.,blok točený 7x7 cm-1 ks.,blok točený 6x6 cm-1 ks.,blok kocka 9x9x5 cm lepiaca- 1 ks.,dvojhárok linkov.- |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
280,14 € |
12.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 485/20 |
dodávka kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
280,14 € |
22.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 294/2020 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
papier kance. A4 - 50 ks.,rýchloviazač závesný obyčajný -20 ks.,papier blok kocka lepiaci 9c9x5-1 ks.,papier kocka neonový 75c75-21 ks.,dvojhárok -50 ks.,farby temperové 10 ks- 2 ks.,lepidlo tekuté Herkules 130 g- |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
592,05 € |
25.11.2020 |
|
|
08.12.2020 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 568/20 |
dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
592,05 € |
04.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |