| 489/24 |
nákup tovaru - klip rám, fólia samolepiaca + montážne práce (výlep fólie) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
181,46 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 488/24 |
dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
107,73 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 230/2024 |
I. nákup kancelárskych potrieb a materiálu:
- 6 ks Prevádzkový denník plynovej kotolne
- 10ks Poradač A4 2-krúžkový, 3,5cm modrý
- 36ks Batéria alkalická AA
- 10ks Batéria CR2032
- 8 ks Popisovač na textil č. 2739
- 20ks Rýchloviazač fóliový PVC A4
- 25ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
289,19 € |
23.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 376/24 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
228,84 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 168/2024 |
nákup kancelárskych potrieb:
tlačivo dovolenka 10ks, obálka C4 100ks, spinky (2000ks) 10ks, tlačivo priepustka(uni 110) 10ks, rýchloviazač závesný 30ks, poradač páka 15ks, obálka C6(50ks) 1ks, doska spisová A4 15ks, obal euro A4 (100ks) 5ks, obálka C5(50k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
228,84 € |
29.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 175/24 |
dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
587,45 € |
29.04.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 077/2024 |
nákup kancelárskych potrieb:
guma Kin 60 5ks
etikety Label biela 80ks
obálka C4 10ks
páska lepiaca číra 10ks
pero olej 0,7 20ks
papier xerox A4 50ks
rýchloviazač Pvc 15ks
rýchloviazač závesný 20ks
poradač páka 80mm 20ks
poradač páka 5cm 10ks
obal eu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
587,45 € |
22.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 036/24 |
nákup tovaru - batérie alkalické ULTRA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
30,16 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/2024 |
nákup tovaru:
batéria alk.LR20 4ks
batéria alk.LR14 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
30,16 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 25/2023 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
obálka C4-30 ks.,obálka C6-50 ks- 1 bal.,spinky 24/6
2000ks- 10 ks.,rýchloviazač závesný obyčajný -20 ks.,doska spisová A4 šnúrky-10 ks.,etikety 25*16farebné Contact-10 ks.,korektor 5x8m Deli-8 ks.,ceruza s gumou D |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
227,10 € |
01.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 084/23 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
227,10 € |
02.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 89/2023 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
guma Kin- 5 ks.,kazeta Din 13 Black-1 ks.,pero guličkové obyč.modré Junior-50 ks.,pero olejové Vigor-10 ks.,páska lepiaca číra 25x60-10 ks.,papier Xerox kancelársky A4-60 bal.,rýchloviazač závesný obyčajný 30 ks.,p |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
499,67 € |
05.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 203/23 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
499,67 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 165/2023 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu:
guma Kin 60-5 ks.,etikety Label biela-20ks.,náplň do pera 107mm-20 ks.,rychloviazač obyčajný PVC-20 ks.,rýchloviazač závesný obyčajný 20ks.,rýchloviazač PVC euro A4 mix-20 ks.,poradač páka 8cm čierny-10 ks.,pečiatk |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
315,21 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 381/23 |
dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
315,21 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 251/2023 |
náíkup kanc.potrieb:zvýrazňovač ružový 10ks, tlač.dovolenka 10ks, etikety biela 10ks, pero gul.červené 5ks, pero gul.modré 50ks, náplň pero pilot modrá 6ks, obálka c4 25ks, pero olej smart 20ks, pero gul. zelené 5ks, pečiatka poduška 1ks, papier xerox 75k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
955,07 € |
23.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 636/23 |
nákup - materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
556,92 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 635/23 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu + materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
955,07 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 282/2023 |
nákup materiálu na prac.terapie:
farby akryl sada 6far 5ks, páska lepiaca číra 6ks, špagát ľan 2ks, štetec plochý (8) 6ks, štetec plochý (12) 6ks, špagát ľan 50gr 9ks, nôž orezávací 1ks, kreatív prášok 10ks,lepidlo tuhé 7ks, páska lepiaca obojst. 6ks, ty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
556,92 € |
08.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 135/2022 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
euro obal A4 matný (100)ks-3 balenia, poradač páka kartón čierny 80mm-10 ks.,papier uhľový 1ks-200 ks.,nástenka korková 40cmx60cm-1 ks.,popisovač 2739 na textil-10 ks.,popisovač 8936 Maxi Marker 10 ks.,popisovač la |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
306,01 € |
17.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |