EPoS SB s.r.o.
Informácie
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/22 | nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 306,01 € | 30.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 135/2022 | nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: euro obal A4 matný (100)ks-3 balenia, poradač páka kartón čierny 80mm-10 ks.,papier uhľový 1ks-200 ks.,nástenka korková 40cmx60cm-1 ks.,popisovač 2739 na textil-10 ks.,popisovač 8936 Maxi Marker 10 ks.,popisovač la | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 306,01 € | 17.05.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 169/22 | nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 380,68 € | 07.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 85/2022 | nákup kancelárskeho materiálu: obálka C4-1 ks- 10 ks.,obálka C6 50 ks- 1 bal. obal euro A4 80mikr.balík- 3 ks.,klip Binder 25mm farebný-12 ks.,pentelka 0,5-5 ks.,rozdružovač kart.23,5x10,5cm/balík- 1 ks.,poradač A4 2kruž.3,5cm-5 ks.,páska lepiaca páska čí | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 380,68 € | 01.04.2022 | 07.04.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 11/2022 | nákup kancelárskeho materiálu: páska BROTHER TZE- 231 biela 4 ks USB kľúč 32G Goodram 3 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 89,73 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 075/22 | nákup materiálu na pracovné terapie + kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 81,37 € | 21.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 43/2022 | nákup materiálu na pracovné terapie a kancelársky materiál: farby temperové 10 ks- 1 ks.,pero guličkové ARRIS-10 ks.,strúhatko Maped -5 ks.,zošit 564- 5 ks.,zošit 464-5 ks.,ceruza s gumou Maped 12 ks.,pripínačky 75 ks- 2 ks.,pripinačky 223 100 ks- 2 ks.,g | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 81,37 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 052/21 | nákup kancelárskych potrieb a materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 216,95 € | 15.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 688/21 | nákup kancelárskych potrieb a materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 58,38 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 333/2021 | nákup kancelárskych potrieb a materiálu: výkres A1 (10ks), výkres A2 (2ks), výkres A2 (10ks), výkres A3 (2ks), papier baliaci 90gr. (5ks), pravítko 50cm (1ks), fixy sada 18ks (1ks), hmota modelovacia biela 500gr. (2ks), dekorácia žinylka (3ks), pastelky M | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 58,38 € | 08.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 455/21 | nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 702,39 € | 21.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 219/2021 | nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: papier Xerox A3 - 1 krabica.,papier XEROX A4-75 krabíc.,rýchloviazač obyčajný A4- 20 ks.,rýchloviazač prešpánový A4- 10 ks.,rýchloviazač obyčajný závesný- 40 ks.,mapa odkladacia 3 chlopne karton- 20 ks.,etikety bie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 702,39 € | 16.09.2021 | 23.09.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 25/2021 | nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: pero guličkové - 12 ks.,páska Brother TZE-231- 3 ks.,pap.blok neon.samolep. 75x75mm- 24 ks.,pero guličkové - 15 ks.,diár A5 denný -2 ks.,papier farebné zložky 8 listový- 10 ks.,ceruza s gumou HB- 12 ks.,guma- 5 ks. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 216,95 € | 08.02.2021 | 26.02.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 347/21 | nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 372,47 € | 15.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 158/2021 | nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: mapa odkladacia papierová A4 -3 chlopň.-15 ks.,pero guličkové 32 ks.,poradač pákový 5 cm oranž- 6 ks,.páska Brother TZE-231- 2 ks.,korektor Prit 4,2 x 12 m- 2 ks.,obchodná kniha A5 linajk. -10 ks.,obal s násuvnou l | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 372,47 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 182/21 | nákup kancelárskych potrieb a materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 277,28 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 94/2021 | nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: mapa odkladacia 3 chlopne kartónová- 80 ks.,prešpánová -5 ks.,etikety Label biele-30 ks.,pero guličkové- 20 ks.,pero olej.Fashion- 15 ks.,náplň do pera - 15 ks.,špendlík do korku 100 ks- 2 krabičky, farba na sklo m | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 277,28 € | 23.04.2021 | 28.04.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 114/21 | nákup tovaru - laminovačka SPECTRA A4 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 50,00 € | 22.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 58/2021 | nákup laminovačky SPECTRA A4 - 1 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 50,00 € | 15.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 038/21 | nákup tovaru na pracovné terapie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 158,34 € | 04.02.2021 | 24.02.2021 | Faktúra |