EPoS SB s.r.o.
Informácie
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/26 | Objednávame si u Vás notebook Lenovo. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 509,00 € | 19.10.2026 | 22.10.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľ | Objednávka | |||
| 511/26 | Notebook Lenovo | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 509,00 € | 20.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| 008/2025 | Objednávame si u Vás : | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 21,59 € | 22.01.2025 | 15.02.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 047/25 | menovky - 3ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 21,59 € | 04.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 035/2025 | nákup kancelárske potreby: papier xerox A4 50bal. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 240,00 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 036/2025 | nákup kancelárske potreby: tlačivo A4 10ks, etikety 3ks, mapa odkladacia 15ks, obálka C4 30ks, rýchloviazač závesný 30ks, poradač páka 80mm 20ks, poradač páka 50mm 5ks, obal euro A4/100ks 4ks, popisovač textil 20ks, popiso | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 270,88 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 204/25 | nákup kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 270,88 € | 12.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 205/25 | nákup kancelárskeho papiera | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 240,00 € | 12.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 293/25 | nákup materiálu - podlahová laminácia:samolepky, hliníkové klip rámy | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 34,91 € | 03.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 050/2025 | nákup tovaru: podlahová laminácia -samolepka 16ks klip rám hlinikový A5 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 34,91 € | 13.06.2025 | 21.07.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 084/2025 | nákup kancelárskych potrieb: zvýrazňovač 12ks, náplň do pera 20ks, obálka C4 20ks, spinky RON 10ks, poradač páka 45ks, Obal Euro A4(100ks) 4ks, zvýrazňovač Centropen 10ks, lepiaca tyčinka 4ks, fólia A4 2bal, USB kľúč 1ks, batéria alkalická 20ks, batéria C | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 324,85 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 085/2025 | nákup: papier XEROX A4 60ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 282,00 € | 17.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 091/2025 | Objednávame si u Vás tlač vizitiek v počte 400kusov. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 45,00 € | 24.09.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 445/25 | výroba vizitiek | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 45,00 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 427/25 | nákup kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 324,85 € | 22.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 429/25 | nákup kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 282,00 € | 23.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 523/25 | nákup kancelárskej techniky - tlačiarne | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 489,03 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 112/2025 | nákup kancelárskej techniky: Tlačiareň HP M234DW 3ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 489,03 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 552/25 | nákup materiálu - pečiatky a myš | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 44,09 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 124/2025 | nákup materiálu: myš Logitech 1ks, pečiatka polymer 1ks, pečiatka strojček 1ks, pečiatka poduška 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 44,09 € | 24.11.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |