Faktúra č. 175/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 175/24
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb
- Dátum doručenia: 29.04.2024
- Celková hodnota: 587,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 077/2024
- Dátum zverejnenia: 01.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077/2024 | nákup kancelárskych potrieb: guma Kin 60 5ks etikety Label biela 80ks obálka C4 10ks páska lepiaca číra 10ks pero olej 0,7 20ks papier xerox A4 50ks rýchloviazač Pvc 15ks rýchloviazač závesný 20ks poradač páka 80mm 20ks poradač páka 5cm 10ks obal eu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 587,45 € | 22.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |