Faktúra č. 036/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 036/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - batérie alkalické ULTRA
- Dátum doručenia: 07.02.2024
- Celková hodnota: 30,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 015/2024
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015/2024 | nákup tovaru: batéria alk.LR20 4ks batéria alk.LR14 8ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 30,16 € | 24.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |