Faktúra č. 376/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 376/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb
- Dátum doručenia: 15.08.2024
- Celková hodnota: 228,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 168/2024
- Dátum zverejnenia: 28.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168/2024 | nákup kancelárskych potrieb: tlačivo dovolenka 10ks, obálka C4 100ks, spinky (2000ks) 10ks, tlačivo priepustka(uni 110) 10ks, rýchloviazač závesný 30ks, poradač páka 15ks, obálka C6(50ks) 1ks, doska spisová A4 15ks, obal euro A4 (100ks) 5ks, obálka C5(50k | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 228,84 € | 29.07.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |