EPoS SB s.r.o.
Informácie
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026/22 | nákup tovaru - páska BROTHER, USB kľúč | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 89,73 € | 25.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 255/20 | dodávka kancelárskych potrieb a materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 225,00 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 635/23 | nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu + materiál na pracovné terapie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 955,07 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 311/20 | dodávka kancelárskych potrieb a materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 144,01 € | 16.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 636/23 | nákup - materiál na pracovné terapie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 556,92 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 368/20 | nákup kancelárskych potrieb a materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 49,42 € | 20.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| 381/23 | dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 315,21 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 485/20 | dodávka kancelárskych potrieb a materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 280,14 € | 22.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 203/23 | nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 499,67 € | 12.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 568/20 | dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 592,05 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 084/23 | nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 227,10 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 038/21 | nákup tovaru na pracovné terapie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 158,34 € | 04.02.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 052/21 | nákup kancelárskych potrieb a materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 216,95 € | 15.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 619/22 | nákup kancelárskych potrieb + materiál na pracovné terapie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 671,94 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 475/22 | nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 229,80 € | 23.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 114/21 | nákup tovaru - laminovačka SPECTRA A4 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 50,00 € | 22.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 369/22 | kancelárske potreby - páska lepiaca, pripinačky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 8,40 € | 15.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 182/21 | nákup kancelárskych potrieb a materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 277,28 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 370/22 | kancelársky materiál, kancelárske potreby, materiál na pracovné terapie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 440,64 € | 15.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 347/21 | nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 372,47 € | 15.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra |