Faktúra č. 475/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 475/22
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu
- Dátum doručenia: 23.09.2022
- Celková hodnota: 229,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 249/2022
- Dátum zverejnenia: 05.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249/2022 | nákup kancelárskeho materiálu a materiálu pre pracovné terapie: zvýrazňovač 8722 mix farieb - 10 ks.,zvýrazňovač 8552 mix farieb - 10 ks.,páska lepiaca obojstranná penová 24x5mm-3 ks.,páska lepiaca obojstranná 25mmx25m OB-2 ks.,papierový blok samolepiaci | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 229,80 € | 12.09.2022 | 24.09.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |