Faktúra č. 084/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 084/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 227,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25/2023
- Dátum zverejnenia: 24.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2023 | nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: obálka C4-30 ks.,obálka C6-50 ks- 1 bal.,spinky 24/6 2000ks- 10 ks.,rýchloviazač závesný obyčajný -20 ks.,doska spisová A4 šnúrky-10 ks.,etikety 25*16farebné Contact-10 ks.,korektor 5x8m Deli-8 ks.,ceruza s gumou D | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 227,10 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |