Objednávka č. 25/2023
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 SABINOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 25/2023
- Popis objednaného plnenia: nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: obálka C4-30 ks.,obálka C6-50 ks- 1 bal.,spinky 24/6 2000ks- 10 ks.,rýchloviazač závesný obyčajný -20 ks.,doska spisová A4 šnúrky-10 ks.,etikety 25*16farebné Contact-10 ks.,korektor 5x8m Deli-8 ks.,ceruza s gumou D
- Dátum vyhotovenia: 01.02.2023
- Celková hodnota: 227,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 03.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084/23 | nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 227,10 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 065/24 | dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 100,10 € | 26.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 101/24 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 589,64 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 103/24 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 323,10 € | 20.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 111/24 | dodávka tovaru - prachovka fl. biela 30x40 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 12,96 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra |