Kukučínova 1781/2, Sabinov
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084/23 | nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 227,10 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 065/24 | dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 100,10 € | 26.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 101/24 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 589,64 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 103/24 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 323,10 € | 20.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 111/24 | dodávka tovaru - prachovka fl. biela 30x40 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 12,96 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 223/24 | dodávka tovaru - násada drevená, vrecia 30L, prachovka biela | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 40,44 € | 29.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 272/24 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 767,51 € | 25.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 276/24 | dodávka čistiacich a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 538,10 € | 27.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 347/24 | dodávka tovaru - metla ciroková, air wick, tep na koberce | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 85,32 € | 29.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 391/24 | dodávka tovaru - rukavice nitril. modré | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 174,00 € | 26.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 446/24 | dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 3 422,21 € | 18.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 461/24 | dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 020,43 € | 30.09.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 623/24 | dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 182,91 € | 10.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 647/24 | dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 391,10 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra |