Kukučínova 1781/2, Sabinov
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
084/23 | nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 227,10 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
065/24 | dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 100,10 € | 26.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
101/24 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 589,64 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
103/24 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 323,10 € | 20.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
111/24 | dodávka tovaru - prachovka fl. biela 30x40 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 12,96 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra |