Faktúra č. 101/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 101/24
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov
  • Dátum doručenia: 18.03.2024
  • Celková hodnota: 2 589,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25/2023
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť