Magdaléna Kokoruďová - REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347/24 | dodávka tovaru - metla ciroková, air wick, tep na koberce | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 85,32 € | 29.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 151/2024 | nákup tovaru : tep na koberce 500ml 10ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 29,00 € | 10.07.2024 | 03.08.2024 | Objednávka | |||||
| 276/24 | dodávka čistiacich a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 538,10 € | 27.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 272/24 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 767,51 € | 25.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 223/24 | dodávka tovaru - násada drevená, vrecia 30L, prachovka biela | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 40,44 € | 29.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 111/24 | dodávka tovaru - prachovka fl. biela 30x40 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 12,96 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 103/24 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 323,10 € | 20.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 101/24 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 589,64 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 065/24 | dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 100,10 € | 26.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 307/2023 | Rhs- nákup čist.dezinfek.a pracich prostr: indulona necht.100ml 6ks domestos 750ml 5ks domestos WC blok 40g 20ks mycia handra 60x50 10ks finish leštidlo 800ml 2ks finis lešt. 250ml 2ks bonux 7,5kg biele 1ks clin na okná 500ml | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 153,46 € | 18.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 653/23 | RhS - nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 153,46 € | 27.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 613/23 | dodávka čistiacich, hygienických, pracích a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 611,27 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 593/23 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 585,55 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 505/23 | dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 165,15 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 447/23 | dodávka čistiacich prostriedkov (osviežovač, násada drevená, utierka) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 162,36 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 413/23 | nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 852,67 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 336/23 | dodávka tovaru - hygienický, dezinfekčný roztok 5l | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 43,18 € | 20.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 344/23 | dodávka čistiacich prostriedkov - Proclean | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 79,20 € | 28.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 323/23 | dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 586,82 € | 13.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 324/23 | dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 367,20 € | 13.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra |