Faktúra č. 086/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 086/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS
- Dátum doručenia: 23.02.2026
- Celková hodnota: 3 434,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/2025
- Dátum zverejnenia: 02.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351/26 | nákup materiálu - rúra | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SECHTER, s.r.o. | 45952345 | 47,97 € | 23.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra |