Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 086/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS
- Dátum doručenia: 23.02.2026
- Celková hodnota: 3 434,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/2025
- Dátum zverejnenia: 02.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť