Faktúra č. 065/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 065/26
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci a hygienický materiál
- Dátum doručenia: 06.02.2026
- Celková hodnota: 202,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/2025
- Dátum zverejnenia: 18.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287/26 | technická a emisná kontrola - Toyota | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TISPO, a.s. | 36507571 | 90,00 € | 18.06.2026 | 26.06.2026 | Faktúra |