Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 065/26
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci a hygienický materiál
- Dátum doručenia: 06.02.2026
- Celková hodnota: 202,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/2025
- Dátum zverejnenia: 18.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť