Magdaléna Kokoruďová - REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/23 | nákup čistiacich, dezinfekčných, hygienických a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 596,08 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 026/23 | dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 367,20 € | 30.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 027/22 | dodávka tovaru - rukavice nitril. modré | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 528,00 € | 25.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 052/20 | nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 433,64 € | 07.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 053/20 | nákup pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 900,31 € | 07.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 065/23 | dodávka pracích, čistiacich, hygienických, dezinfekčných prostiedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 998,66 € | 16.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 065/24 | dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 100,10 € | 26.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 079/21 | nákup tovaru - respirátory FFP2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 176,00 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 086/20 | dodávka tovaru - soľ tabletová | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 124,80 € | 28.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 093/21 | dodávka tovaru - jednorázové rukavice, soľ tabletová + posypová | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 660,90 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 101/24 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 589,64 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 103/21 | nákup tovaru - respirátory FFP2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 156,20 € | 16.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 103/24 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 323,10 € | 20.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 109/22 | dodávka pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 507,82 € | 08.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 111/24 | dodávka tovaru - prachovka fl. biela 30x40 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 12,96 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 116/20 | dodávka tovaru - dezinfekčný gél na ruky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 441,60 € | 18.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 136/22 | dodávka tovaru - soľ posypová, soľ tabletová | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 146,46 € | 21.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 137/22 | nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 919,66 € | 21.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 142/2023 | dodávka nitrilových rukavíc modrých/100ks- 100 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 367,20 € | 10.07.2023 | 20.07.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 142/22 | dodávka tovaru - Alkon A špeciál 25 kg | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 201,12 € | 25.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra |