Magdaléna Kokoruďová - REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447/23 | dodávka čistiacich prostriedkov (osviežovač, násada drevená, utierka) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 162,36 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 344/23 | dodávka čistiacich prostriedkov - Proclean | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 79,20 € | 28.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 578/20 | dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 3 627,60 € | 08.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 323/23 | dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 586,82 € | 13.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 492/22 | dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 296,66 € | 04.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 103/24 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 323,10 € | 20.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 101/24 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 589,64 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 593/23 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 585,55 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 613/23 | dodávka čistiacich, hygienických, pracích a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 611,27 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 142/2023 | dodávka nitrilových rukavíc modrých/100ks- 100 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 367,20 € | 10.07.2023 | 20.07.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 173/20 | dodávka pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 991,61 € | 23.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 577/20 | dodávka pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 583,92 € | 08.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 167/21 | dodávka pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 596,66 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 280/22 | dodávka pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 840,80 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 109/22 | dodávka pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 507,82 € | 08.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 251/23 | dodávka pracích, čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 541,02 € | 07.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 505/23 | dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 165,15 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 169/23 | dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 656,67 € | 24.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 549/22 | dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 744,80 € | 03.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 065/23 | dodávka pracích, čistiacich, hygienických, dezinfekčných prostiedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 998,66 € | 16.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra |