Magdaléna Kokoruďová - REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053/20 | nákup pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 900,31 € | 07.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 052/20 | nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 433,64 € | 07.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 086/20 | dodávka tovaru - soľ tabletová | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 124,80 € | 28.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 116/20 | dodávka tovaru - dezinfekčný gél na ruky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 441,60 € | 18.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 174/20 | nákup dezinfekčných, hygienických a čistiacich prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 097,34 € | 23.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 173/20 | dodávka pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 991,61 € | 23.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 248/20 | nákup pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 618,34 € | 10.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 247/20 | nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 592,28 € | 10.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 240/20 | nákup tovaru - jednorázové rukavice BARBARY | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 298,80 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 390/20 | nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 3 142,30 € | 04.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 389/20 | nákup pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 023,36 € | 04.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 578/20 | dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 3 627,60 € | 08.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 577/20 | dodávka pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 583,92 € | 08.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 588/20 | jednorázové latexové rukavice | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 579,60 € | 11.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 39/2021 | nákup respirátorov FFP2 v počte 400 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 176,00 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 079/21 | nákup tovaru - respirátory FFP2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 176,00 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 093/21 | dodávka tovaru - jednorázové rukavice, soľ tabletová + posypová | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 660,90 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 51/2021 | nákup respirátorov FFP2 v počte 355 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 156,20 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 103/21 | nákup tovaru - respirátory FFP2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 156,20 € | 16.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 84/2021 | nákup respirátorov FFP2 300 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 120,00 € | 15.04.2021 | 27.04.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |