Faktúra č. 079/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 079/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - respirátory FFP2
- Dátum doručenia: 08.03.2021
- Celková hodnota: 176,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 39/2021
- Dátum zverejnenia: 18.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/2021 | nákup respirátorov FFP2 v počte 400 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 176,00 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |