Magdaléna Kokoruďová - REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446/24 | dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 3 422,21 € | 18.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 391/24 | dodávka tovaru - rukavice nitril. modré | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 174,00 € | 26.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 347/24 | dodávka tovaru - metla ciroková, air wick, tep na koberce | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 85,32 € | 29.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 151/2024 | nákup tovaru : tep na koberce 500ml 10ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 29,00 € | 10.07.2024 | 03.08.2024 | Objednávka | |||||
| 276/24 | dodávka čistiacich a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 538,10 € | 27.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 272/24 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 767,51 € | 25.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 223/24 | dodávka tovaru - násada drevená, vrecia 30L, prachovka biela | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 40,44 € | 29.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 111/24 | dodávka tovaru - prachovka fl. biela 30x40 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 12,96 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 103/24 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 323,10 € | 20.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 101/24 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 589,64 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 065/24 | dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 100,10 € | 26.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 065/23 | dodávka pracích, čistiacich, hygienických, dezinfekčných prostiedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 998,66 € | 16.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 15/2023 | nákup jednorázových nitrilových rukavíc modrých 100ks- 100 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 367,20 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 012/23 | nákup čistiacich, dezinfekčných, hygienických a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 596,08 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 026/23 | dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 367,20 € | 30.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 169/23 | dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 656,67 € | 24.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 251/23 | dodávka pracích, čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 541,02 € | 07.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 142/2023 | dodávka nitrilových rukavíc modrých/100ks- 100 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 367,20 € | 10.07.2023 | 20.07.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 145/2023 | nákup hygienických prostriedkov: hygienický bezoplachový roztok 5 l 2 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 43,18 € | 18.07.2023 | 27.07.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 324/23 | dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 367,20 € | 13.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra |