Magdaléna Kokoruďová - REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026/23 | dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 367,20 € | 30.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 012/23 | nákup čistiacich, dezinfekčných, hygienických a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 596,08 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 15/2023 | nákup jednorázových nitrilových rukavíc modrých 100ks- 100 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 367,20 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 142/22 | dodávka tovaru - Alkon A špeciál 25 kg | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 201,12 € | 25.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 549/22 | dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 744,80 € | 03.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 492/22 | dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 296,66 € | 04.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 493/22 | jednorázové rukavice nitril. modré | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 198,00 € | 04.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 263/2022 | nákup jednorázových rukavíc nitrilových /100 ks 50 krabičiek | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 198,00 € | 29.09.2022 | 13.10.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 418/22 | nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 541,28 € | 22.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 355/22 | nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 144,87 € | 13.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 280/22 | dodávka pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 840,80 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 027/22 | dodávka tovaru - rukavice nitril. modré | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 528,00 € | 25.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 109/22 | dodávka pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 507,82 € | 08.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 218/22 | nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 697,70 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 137/22 | nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 919,66 € | 21.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 136/22 | dodávka tovaru - soľ posypová, soľ tabletová | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 146,46 € | 21.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 195/21 | nákup čistiacich prostriedkov - larin, cleamen na konvektomaty | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 68,10 € | 06.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 672/21 | nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 60,24 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 673/21 | nákup pracích prostriedkov - aviváž Silan | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 20,83 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 512/21 | nákup pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 442,93 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |