Magdaléna Kokoruďová - REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242/25 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre DSS | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 820,09 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 237/25 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre DSS | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 3 085,25 € | 02.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 215/25 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 238,47 € | 13.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 214/25 | nákup materiálu - papier na pečenie a nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 148,22 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 134/25 | nákup veľkonočných obrúskov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 17,53 € | 03.04.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| 106/25 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 925,06 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 103/25 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 556,67 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 031/25 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 274,85 € | 29.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 647/24 | dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 391,10 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 623/24 | dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 182,91 € | 10.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 461/24 | dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 020,43 € | 30.09.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 224/2024 | nákup tovaru obrúsky na prádlo (20ks) 10 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 15,60 € | 20.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 446/24 | dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 3 422,21 € | 18.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 391/24 | dodávka tovaru - rukavice nitril. modré | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 174,00 € | 26.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 347/24 | dodávka tovaru - metla ciroková, air wick, tep na koberce | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 85,32 € | 29.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 151/2024 | nákup tovaru : tep na koberce 500ml 10ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 29,00 € | 10.07.2024 | 03.08.2024 | Objednávka | |||||
| 276/24 | dodávka čistiacich a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 538,10 € | 27.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 272/24 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 767,51 € | 25.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 223/24 | dodávka tovaru - násada drevená, vrecia 30L, prachovka biela | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 40,44 € | 29.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 111/24 | dodávka tovaru - prachovka fl. biela 30x40 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 12,96 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra |