Magdaléna Kokoruďová - REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545/25 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 3 169,15 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 529/25 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 218,75 € | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| 479/25 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS a RhS | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 75,15 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 428/25 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a mateirálu pre DSS | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 161,79 € | 23.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 375/25 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a mateirálu pre DSS | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 4 176,47 € | 20.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 071/2025 | nákup tovaru: stierka podlahová 45cm -3ks stierka podlahová 55cm - 10ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 141,75 € | 20.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 334/25 | Nákup materiálu - násady drevené | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 12,30 € | 18.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 059/2025 | nákup materiálu: násada drevená so závitom 140cm 8ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 12,30 € | 11.07.2025 | 28.07.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 242/25 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre DSS | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 820,09 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 237/25 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre DSS | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 3 085,25 € | 02.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 215/25 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 238,47 € | 13.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 214/25 | nákup materiálu - papier na pečenie a nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 148,22 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 134/25 | nákup veľkonočných obrúskov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 17,53 € | 03.04.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| 106/25 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 925,06 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 103/25 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 556,67 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 031/25 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 274,85 € | 29.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 647/24 | dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 391,10 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 623/24 | dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 182,91 € | 10.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 461/24 | dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 020,43 € | 30.09.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 224/2024 | nákup tovaru obrúsky na prádlo (20ks) 10 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 15,60 € | 20.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |