Magdaléna Kokoruďová - REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653/23 | RhS - nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 153,46 € | 27.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 613/23 | dodávka čistiacich, hygienických, pracích a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 611,27 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 593/23 | dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 585,55 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 505/23 | dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 165,15 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 447/23 | dodávka čistiacich prostriedkov (osviežovač, násada drevená, utierka) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 162,36 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 413/23 | nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 852,67 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 336/23 | dodávka tovaru - hygienický, dezinfekčný roztok 5l | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 43,18 € | 20.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 307/2023 | Rhs- nákup čist.dezinfek.a pracich prostr: indulona necht.100ml 6ks domestos 750ml 5ks domestos WC blok 40g 20ks mycia handra 60x50 10ks finish leštidlo 800ml 2ks finis lešt. 250ml 2ks bonux 7,5kg biele 1ks clin na okná 500ml | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 153,46 € | 18.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 344/23 | dodávka čistiacich prostriedkov - Proclean | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 79,20 € | 28.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 323/23 | dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 586,82 € | 13.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 492/22 | dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 296,66 € | 04.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 549/22 | dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 744,80 € | 03.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 027/22 | dodávka tovaru - rukavice nitril. modré | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 528,00 € | 25.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 493/22 | jednorázové rukavice nitril. modré | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 198,00 € | 04.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 263/2022 | nákup jednorázových rukavíc nitrilových /100 ks 50 krabičiek | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 198,00 € | 29.09.2022 | 13.10.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 355/22 | nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 144,87 € | 13.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 280/22 | dodávka pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 840,80 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 218/22 | nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 697,70 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 136/22 | dodávka tovaru - soľ posypová, soľ tabletová | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 146,46 € | 21.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 137/22 | nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 919,66 € | 21.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra |