Magdaléna Kokoruďová - REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263/2022 | nákup jednorázových rukavíc nitrilových /100 ks 50 krabičiek | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 198,00 € | 29.09.2022 | 13.10.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 493/22 | jednorázové rukavice nitril. modré | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 198,00 € | 04.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 492/22 | dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 296,66 € | 04.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 549/22 | dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 744,80 € | 03.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 142/22 | dodávka tovaru - Alkon A špeciál 25 kg | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 201,12 € | 25.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 109/22 | dodávka pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 507,82 € | 08.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 027/22 | dodávka tovaru - rukavice nitril. modré | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 528,00 € | 25.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 672/21 | nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 60,24 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 673/21 | nákup pracích prostriedkov - aviváž Silan | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 20,83 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 512/21 | nákup pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 442,93 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 513/21 | nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 4 220,21 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 401/21 | dodávka tovaru - soľ tabletová | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 190,80 € | 19.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 275/21 | nákup pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 679,87 € | 16.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 276/21 | nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 942,42 € | 16.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 195/21 | nákup čistiacich prostriedkov - larin, cleamen na konvektomaty | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 68,10 € | 06.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 165/21 | dodávka tovaru - respirátory FFP2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 120,00 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 166/21 | nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 251,51 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 167/21 | dodávka pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 596,66 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 84/2021 | nákup respirátorov FFP2 300 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 120,00 € | 15.04.2021 | 27.04.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 103/21 | nákup tovaru - respirátory FFP2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 156,20 € | 16.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra |